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內蒙古自治區鄂爾多斯職業學院 2018年度決算公開報告

2019-10-15  點擊:[]

                                             目錄


第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、關于2018年度預算執行情況分析

二、關于2018年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2018年度收入決算情況說明

(三)關于2018年度支出決算情況說明

(四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

(四)預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金財政撥款支出決算表

八、部門決算相關信息統計表

  第一部分 部門基本情況

  一、部門職能

  按照《中華人民共和國高等教育法》、《中華人民共和國職業教育法》有關規定,我院切實履行高等學校人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承創新的職能,承擔化工類、機電類、礦業類、建筑工程類、電力工程類、信息工程類、人文管理類等專業專科學歷教育;承擔中小學教師及企業行業人員繼續教育;通過內蒙古廣播電視大學鄂爾多斯分校為社會成員提供高等學歷教育;承擔社會職業培訓和職業技能鑒定;承擔復轉軍人培訓任務。

  二、機構設置及單位構成情況

  學院下設:黨政辦公室(工會、職教研究所)、組織統戰人事部、紀檢監察審計處、宣傳部、教務處、學生工作部(團委、武裝部、思想政治教育部)、招生就業處(對外合作交流處)、科研處、后勤保障處(安全管理處)、培訓中心、基礎部、化工系、機械工程系、資源工程系、建筑工程系、自動化與信息工程系、圖書館(信息中心)、實驗實訓中心、電大分校(退伍軍人培訓辦)、人文系。

  第二部分 2018年度部門決算情況說明

  一、關于2018年度預算執行情況分析

  2018年初部門預算收入8392.46萬元,預算支出8392.46萬元;2018年部門決算收入10101.60萬元,決算支出9774.99萬元。部門決算收入和支出均高于年初預算。

2018年初一般公共預算撥款收入預算數為6392.46萬元,支出預算數6392.46萬元;2018年一般公共預算撥款收入決算數為6777.78萬元,支出決算數6979.67萬元。一般公共預算撥款收入和支出決算數均大于年初預算。

增加的主要原因是2018年事業收入(收到本級財政專戶核撥收入)實際為3300萬元,較年初預算增加1300萬元。同時上級財政撥款收入由于無法準確預測故未列入年初預算,但2018年實際有相應的收入和支出。

  二、關于2018年度決算情況說明

  (一)關于收支情況總體說明

  本部門2018年度收入總計10,999.78萬元,其中:本年收入合計10,101.60萬元,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余898.18萬元;支出總計10,999.78萬元,其中:結余分配538.71萬元,年末結轉和結余686.07萬元。與2017年度相比,收入總計減少3,920.68萬元,下降26.30%;支出總計減少3,920.68萬元,下降26.30%。主要原因:2017年有大量教學實訓用專用設備支出,2018年較少此類支出。

  (二)關于2018年度收入決算情況說明

  本部門2018年度收入合計10,101.60萬元,其中:財政撥款收入6,777.78萬元,占67.10%;事業收入3,300.00萬元,占32.70%;經營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入23.82萬元,占0.20%。

  (三)關于2018年度支出決算情況說明

  本部門2018年度支出合計9,774.99萬元,其中:基本支出8,681.12萬元,占88.80%;項目支出1,093.88萬元,占11.20%;經營支出0.00萬元,占0.00%。

  (四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  本部門2018年度財政撥款收入總計7,665.74萬元,其中:年初結轉和結余887.96萬元;支出總計7,665.74萬元,其中:年末結轉和結余686.07萬元。與2017年度相比,收入減少4,788.35萬元,下降38.40%;支出減少4,788.35萬元,下降38.40%。主要原因是2017年有大量教學實訓用專用設備支出,且絕大部分款項來源為財政撥款。2018年較少此類支出。

  (五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計6,979.67萬元,其中:基本支出5,896.01萬元,占60.30%;項目支出1,083.66萬元,占15.50%。

  (六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出5,896.01萬元,其中:人員經費4,822.39萬元,主要包括:基本工資1317.15萬元,津貼補貼1091.97萬元,績效工資1160.00萬元,社會保障繳費766.80萬元,住房公積金326.01萬元,對個人和家庭的補助160.46萬元。較上年增加1,365.04萬元,主要原因是:部分2017年績效工資延遲在2018年發放,2018年實際績效工資支出較2017年增加1160萬元;公用經費1,073.62萬元,主要包括:水費146.12萬元,電費60萬元,取暖費239.26萬元,物業管理費197.13萬元,差旅費15.36萬元,租賃費43.11萬元,會議費0.65萬元,培訓費1.09萬元,工會經費22.07萬元,福利費55.08萬元,其他交通費用276.45萬元,專用設備購置6萬元,其他資本性支出11.30萬元。較上年減少297.59萬元,主要原因是:2018年物業費支出較2017年減少278.88萬元。

  (七)關于2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  本部門2018年度財政撥款“三公”經費預算為0.00萬元,支出決算為0.75萬元,完成預算的0.00%,其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.75萬元,完成預算的0.00%;公務接待費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%。2018年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:包聯駐村工作組公務用車燃油費等,由于預算時未安排公務用車所以未將該費用列入年初預算。

  2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  本部門2018年度財政撥款“三公”經費支出0.75萬元,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.75萬元,占100.00%;公務接待費支出0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0.00萬元。比2017年增加0.00萬元,主要原因是無財政撥款因公出國(境)費支出。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。

  公務用車購置及運行維護費支出0.75萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元,車均購置費0.00萬元,較上年增加0.00萬元,主要原因是無財政撥款公務用車購置費支出。公務用車運行維護費支出0.75萬元,用于包聯駐村工作組公務用車燃油費,車均運維費0.06萬元,較上年增加0.75萬元,主要原因是增加包聯駐村工作組公務用車燃油費等,財政撥款開支的公務用車保有量為12輛。

  公務接待費支出0.00萬元。比2017年增加0.00萬元,主要原因是無財政撥款公務接待費支出。其中:國內公務接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。國(境)外接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費支出0.00萬元,比2017年增加0.00萬元,增長0.00%。主要原因是:本單位為事業單位無機關運行經費。

  (二)政府采購支出情況

本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額712.18萬元,其中:政府采購貨物支出500.73萬元,比2017年減少46.53萬元,降低8.50%,主要原因是:實訓設備等相關采購略有減少;政府采購工程支出14.49萬元,比2017年減少38.39萬元,降低72.60%,主要原因是:本年只有機房維修改造支出,無其他采購工程;政府采購服務支出196.97萬元,比2017年增加145.97萬元,增長286.20%,主要原因是:增加電子圖書閱讀機服務及內蒙古日報發表報道宣傳,園林綠化養護等采購。

(  三)國有資產占用情況

  截至2018年12月31日,本部門共有車輛12輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛;主要領導干部用車0輛;機要通信用車0輛;應急保障用車0輛;執法執勤用車0輛;特種專業技術用車0輛;離退休干部用車0輛;其他用車12輛,主要用于學院日常工作、教學用車。單位價值50萬元以上通用設備5臺(套),主要是校園LDE大屏顯示系統,比2017年增加1.00臺(套),主要原因是誤將用于教學的專用設備計入;單位價值100萬元以上專用設備13臺(套),主要是實驗實訓用教學設備,比2017年增加0.00臺(套),主要原因是本年無變動。

(四)預算績效管理工作開展情況

  2018年進行了扶貧工作(貧困學生獎助學金)經費支出預算績效評價工作,設置了預算績效目標,進行了預算績效自評。

  第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。


  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

  聯系人:王春艷      聯系電話:0477-8396753

  第五部分 部門決算公開表

  內蒙古自治區鄂爾多斯職業學院部門決算公開表.xls




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